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上海市就业促进中心2017年度单位预算 目录
主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市就业促进中心主要职能 主要职能包括: 1、贯彻执行国家和本市有关公共就业服务管理的法律、法规、规章和方针、政策。2、承担本市公共就业服务机构人员培训、业务 指导和就业服务宣传工作。参与本市就业专项资金预算、决算草案编制及核拨工作。3、协助做好本市劳动力资源管理工作,指导开展 劳动力资源调查统计,掌握劳动者就业、失业变化情况。4、组织开展本市职业介绍和指导工作,负责全市公益性职业介绍机构布点、 劳动力供需信息发布等工作;协调开展本市创业服务和就业援助工作。5、承担本市失业保险基金预算、决算草案编制,对失业保险基 金使用情况进行统计分析和检查监督。负责本市失业保险待遇支付工作。6、受上海市人力资源和社会保障局委托,承担本市国(境) 外人员来沪就业申请受理、发证等工作。负责本市外地来沪人员就业管理工作。7、组织指导本市职业培训工作,促进各类职业培训机 构(项目)开展职业教育和培训,进一步完善本市公共实训体系。8、承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。 上海市就业促进中心机构设置 上海市就业促进中心设8个内设机构 (一)办公室(财务处) (二)职业介绍处 (三)就业统计分析处 (四)来沪人员就业处 (五)创业指导处 (六)失业保险业务处 (七)职业培训处(公共实训处) (八)国(境)外人员就业处 2017年单位预算编制说明 2017年,上海市就业促进中心预算支出总额为97,229万元,其中:财政拨款支出预算97,229万元。财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算97,229万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下: 1. “教育支出”科目66,837万元,主要用于地方教育附加安排的支出。 2. “社会保障和就业支出”科目29,063万元,主要用于本单位公共就业服务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支 出。 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目418万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。 4. “住房保障支出”科目911万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金。 一、财政拨款收入 972,287,767 一、教育支出 668,365,200 1. 一般公共预算资金 972,287,767 二、社会保障和就业支出 290,627,359 2. 政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 4,184,712 二、事业收入 四、住房保障支出 9,110,496 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 972,287,767 支出总计 972,287,767 单位:元 预算数 编制单位:上海市就业促进中心 2017年预算单位财务收支预算总表 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 单位:元 类 款 项 205 教育支出 668,365,200 668,365,200 205 08 进修及培训 668,365,200 668,365,200 205 08 03 培训支出 668,365,200 668,365,200 208 社会保障和就业支出 290,627,359 290,627,359 208 01 人力资源和社会保障管理事务 67,989,119 67,989,119 208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 67,989,119 67,989,119 208 05 行政事业单位离退休 6,215,640 6,215,640 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,080 1,080 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,978,160 5,978,160 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 200,000 200,000 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 36,400 36,400 208 07 就业补助 216,422,600 216,422,600 208 07 99 其他就业补助支出 216,422,600 216,422,600 210 医疗卫生与计划生育支出 4,184,712 4,184,712 210 11 行政事业单位医疗 4,184,712 4,184,712 210 11 01 行政单位医疗 4,184,712 4,184,712 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2017年预算单位收入预算总表 编制单位:上海市就业促进中心 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 221 住房保障支出 9,110,496 9,110,496 221 02 住房改革支出 9,110,496 9,110,496 221 02 01 住房公积金 3,586,896 3,586,896 221 02 03 购房补贴 5,523,600 5,523,600 合计 972,287,767 972,287,767 单位:元 类 款 项 205 教育支出 668,365,200 668,365,200 205 08 进修及培训 668,365,200 668,365,200 205 08 03 培训支出 668,365,200 668,365,200 208 社会保障和就业支出 290,627,359 43,005,745 247,621,614 208 01 人力资源和社会保障管理事务 67,989,119 37,026,505 30,962,614 208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 67,989,119 37,026,505 30,962,614 208 05 行政事业单位离退休 6,215,640 5,979,240 236,400 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,080 1,080 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,978,160 5,978,160 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 200,000 200,000 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 36,400 36,400 208 07 就业补助 216,422,600 216,422,600 208 07 99 其他就业补助支出 216,422,600 216,422,600 210 医疗卫生与计划生育支出 4,184,712 4,184,712 2017年预算单位支出预算总表 编制单位:上海市就业促进中心 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 210 11 行政事业单位医疗 4,184,712 4,184,712 210 11 01 行政单位医疗 4,184,712 4,184,712 221 住房保障支出 9,110,496 9,110,496 221 02 住房改革支出 9,110,496 9,110,496 221 02 01 住房公积金 3,586,896 3,586,896 221 02 03 购房补贴 5,523,600 5,523,600 合计 972,287,767 56,300,953 915,986,814 单位:元 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、 一般公共预算资金 972,287,767 一、教育支出 668,365,200 668,365,200 二、 政府性基金 二、社会保障和就业支出 290,627,359 290,627,359 三、医疗卫生与计划生育支出 4,184,712 4,184,712 四、住房保障支出 9,110,496 9,110,496 收入总计 972,287,767 支出总计 972,287,767 972,287,767 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位:上海市就业促进中心 财政拨款收入 财政拨款支出 单位:元 类 款 项 205 教育支出 668,365,200 668,365,200 205 08 进修及培训 668,365,200 668,365,200 205 08 03 培训支出 668,365,200 668,365,200 208 社会保障和就业支出 290,627,359 43,005,745 247,621,614 208 01 人力资源和社会保障管理事务 67,989,119 37,026,505 30,962,614 208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 67,989,119 37,026,505 30,962,614 208 05 行政事业单位离退休 6,215,640 5,979,240 236,400 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,080 1,080 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,978,160 5,978,160 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 200,000 200,000 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 36,400 36,400 208 07 就业补助 216,422,600 216,422,600 208 07 99 其他就业补助支出 216,422,600 216,422,600 210 医疗卫生与计划生育支出 4,184,712 4,184,712 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门:上海市就业促进中心 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 210 11 行政事业单位医疗 4,184,712 4,184,712 210 11 01 行政单位医疗 4,184,712 4,184,712 221 住房保障支出 9,110,496 9,110,496 221 02 住房改革支出 9,110,496 9,110,496 221 02 01 住房公积金 3,586,896 3,586,896 221 02 03 购房补贴 5,523,600 5,523,600 合计 972,287,767 56,300,953 915,986,814 单位:元 类 款 项 合计 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市就业促进中心 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 单位:元 类 款 301 工资福利支出 35,763,675 35,763,675 301 01 基本工资 5,784,444 5,784,444 301 02 津贴补贴 18,188,164 18,188,164 301 03 奖金 394,595 394,595 301 04 其他社会保障缴费 4,842,312 4,842,312 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5,978,160 5,978,160 301 99 其他工资福利支出 576,000 576,000 302 商品和服务支出 10,621,202 10,621,202 302 01 办公费 280,480 280,480 302 03 咨询费 885,800 885,800 302 04 手续费 10,000 10,000 302 05 水费 214,000 214,000 302 06 电费 960,810 960,810 302 07 邮电费 468,400 468,400 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位:上海市就业促进中心 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 302 09 物业管理费 3,697,712 3,697,712 302 11 差旅费 110,000 110,000 302 12 因公出国(境)费用 300,000 300,000 302 14 租赁费 48,000 48,000 302 15 会议费 185,100 185,100 302 16 培训费 19,600 19,600 302 17 公务接待费 73,547 73,547 302 26 劳务费 366,000 366,000 302 28 工会经费 590,963 590,963 302 29 福利费 568,800 568,800 302 31 公务用车运行维护费 108,000 108,000 302 39 其他交通费用 1,299,990 1,299,990 302 99 其他商品和服务支出 434,000 434,000 303 对个人和家庭的补助 9,111,576 9,111,576 303 02 退休费 1,080 1,080 303 11 住房公积金 3,586,896 3,586,896 303 13 购房补贴 5,523,600 5,523,600 类 款 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 310 其他资本性支出 804,500 804,500 310 02 办公设备购置 804,500 804,500 合计 56,300,953 44,875,251 11,425,702 单位:万元 小计 购置费 运行费 48.15 30 7.35 10.8 0 10.8 1142.57 公务用车购置及运行费 2017年上海市就业促进中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表 合计 因公出国(境)费 公务接待费 “三公”经费预算数 机关运行经费 预算数 上海市就业促进中心相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市就业促进中心2017年“三公”经费财政拨款预算为48.15万元,包括使用市级财政拨款预算 安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少65.28万元。 其 中:因公出国(境)费预算30万元,主要安排单位人员国际合作交流、境外培训研修等公务出国 (境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2016年预算减少62.58万元, 主要原因是主管局统筹安排。 公务接待费预算7.35万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及接待交 流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。 公务用车购置及运行费预算10.80万元(其中,公务用车运行费10.80万元),主要安排公务文件 交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减 少2.70万元,主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神,减少公务用车编制数。 二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中的日常公用经费支出,上海市就业促进中心2017年度机关运行经费财政拨款预算1142.57万 元。   三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算11470.55万元,其中:政府采购货物预算17.45万元、政府采购工程 预算95万元、政府采购服务预算11358.10万元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8809.42万元,其中:面向小微企业预 留政府采购项目预算金额8308.30万元。    四、预算绩效情况    2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目14个,涉及预算金额91504.47万元
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