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上海市2019年市级单位预算
预算单位:上海市就业促进中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4.2019年单位财政拨款收支预算总表 5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市就业促进中心主要职能 上海市就业促进中心主要职能包括: 1.贯彻执行国家和本市有关公共就业服务管理的法律、法规、规章和方针、政策。 2.承担本市公共就业服务机构人员培训、业务指导和就业服务宣传工作。参与本市就业专项资金预算、决算草案编制及核拨工作。 3.协助做好本市劳动力资源管理工作,指导开展劳动力资源调查统计,掌握劳动者就业、失业变化情况。 4.组织开展本市职业介绍和指导工作,负责全市公益性职业介绍机构布点、劳动力供需信息发布等工作;协调开展本市创业服务和就业援 助工作。 5.承担本市失业保险基金预算、决算草案编制,对失业保险基金使用情况进行统计分析和检查监督。负责本市失业保险待遇支付工作。 6.负责本市外地来沪人员就业管理工作。 7.组织指导本市职业培训工作,促进各类职业培训机构(项目)开展职业教育和培训,进一步完善本市公共实训体系。 8.承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。 上海市就业促进中心机构设置 上海市就业促进中心设9个内设机构 (一)办公室 (二)财务处(审计稽核处) (三)职业介绍处 (四)就业统计分析处 (五)来沪人员就业处 (六)创业指导处 (七)失业保险业务处 (八)职业培训处(公共实训处) (九)党委办公室、纪检监察室 名词解释 (一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年,上海市就业促进中心预算支出总额为48,694万元,其中:财政拨款支出预算48,694万元。财政拨款支出预算中,一般公共预 算拨款支出预算48,694万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下: 1. “教育支出”科目16,634万元,主要用于地方教育附加安排的支出。 2. “社会保障和就业支出”科目30,773万元,主要用于本单位公共就业服务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。 3. “卫生健康支出”科目388万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。 4. “住房保障支出”科目898万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金和住房补贴。 单位:元 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 486,938,903 一、教育支出 166,343,592 166,343,592 1. 一般公共预算资金 486,938,903 二、社会保障和就业支出 307,731,071 32,461,050 11,664,696 263,605,325 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 3,884,952 3,884,952 二、事业收入 四、住房保障支出 8,979,288 8,979,288 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 486,938,903 支出总计 486,938,903 45,325,290 11,664,696 429,948,917 合计 基本支出 项目支出 本年收入 本年支出 2019年单位财务收支预算总表 项目 预算数 项目 预算数 单位:元 类 款 项 205 教育支出 166,343,592 166,343,592 205 08 进修及培训 166,343,592 166,343,592 205 08 03 培训支出 166,343,592 166,343,592 208 社会保障和就业支出 307,731,071 307,731,071 208 01 人力资源和社会保障管理事务 60,004,361 60,004,361 208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 60,004,361 60,004,361 208 05 行政事业单位离退休 7,021,184 7,021,184 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,080 1,080 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,718,960 5,718,960 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,260,744 1,260,744 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 40,400 40,400 208 07 就业补助 240,705,526 240,705,526 2019年单位收入预算总表 项目 收入预算 事业收入 其他收入 事业单位 经营收入 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 208 07 99 其他就业补助支出 240,705,526 240,705,526 210 卫生健康支出 3,884,952 3,884,952 210 11 行政事业单位医疗 3,884,952 3,884,952 210 11 01 行政单位医疗 3,884,952 3,884,952 221 住房保障支出 8,979,288 8,979,288 221 02 住房改革支出 8,979,288 8,979,288 221 02 01 住房公积金 3,453,288 3,453,288 221 02 03 购房补贴 5,526,000 5,526,000 合计 486,938,903 486,938,903 单位:元 类 款 项 205 教育支出 166,343,592 166,343,592 205 08 进修及培训 166,343,592 166,343,592 205 08 03 培训支出 166,343,592 166,343,592 208 社会保障和就业支出 307,731,071 44,125,746 263,605,325 208 01 人力资源和社会保障管理事务 60,004,361 37,144,962 22,859,399 208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 60,004,361 37,144,962 22,859,399 208 05 行政事业单位离退休 7,021,184 6,980,784 40,400 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,080 1,080 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,718,960 5,718,960 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,260,744 1,260,744 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 40,400 40,400 208 07 就业补助 240,705,526 240,705,526 2019年单位支出预算总表 项目 支出预算 项目支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 208 07 99 其他就业补助支出 240,705,526 240,705,526 210 卫生健康支出 3,884,952 3,884,952 210 11 行政事业单位医疗 3,884,952 3,884,952 210 11 01 行政单位医疗 3,884,952 3,884,952 221 住房保障支出 8,979,288 8,979,288 221 02 住房改革支出 8,979,288 8,979,288 221 02 01 住房公积金 3,453,288 3,453,288 221 02 03 购房补贴 5,526,000 5,526,000 合计 486,938,903 56,989,986 429,948,917 单位:元 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、 一般公共预算资金 486,938,903 一、教育支出 166,343,592 166,343,592 二、 政府性基金 二、社会保障和就业支出 307,731,071 307,731,071 三、卫生健康支出 3,884,952 3,884,952 四、住房保障支出 8,979,288 8,979,288 收入总计 486,938,903 支出总计 486,938,903 486,938,903 2019年单位财政拨款收支预算总表 财政拨款收入 财政拨款支出 单位:元 类 款 项 205 教育支出 166,343,592 166,343,592 205 08 进修及培训 166,343,592 166,343,592 205 08 03 培训支出 166,343,592 166,343,592 208 社会保障和就业支出 307,731,071 44,125,746 263,605,325 208 01 人力资源和社会保障管理事务 60,004,361 37,144,962 22,859,399 208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 60,004,361 37,144,962 22,859,399 208 05 行政事业单位离退休 7,021,184 6,980,784 40,400 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,080 1,080 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,718,960 5,718,960 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,260,744 1,260,744 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 40,400 40,400 208 07 就业补助 240,705,526 240,705,526 208 07 99 其他就业补助支出 240,705,526 240,705,526 项目 功能分类科目名称 合计 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 一般公共预算支出 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 类 款 项 项目 功能分类科目名称 合计 一般公共预算支出 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 210 卫生健康支出 3,884,952 3,884,952 210 11 行政事业单位医疗 3,884,952 3,884,952 210 11 01 行政单位医疗 3,884,952 3,884,952 221 住房保障支出 8,979,288 8,979,288 221 02 住房改革支出 8,979,288 8,979,288 221 02 01 住房公积金 3,453,288 3,453,288 221 02 03 购房补贴 5,526,000 5,526,000 合计 486,938,903 56,989,986 429,948,917 单位:元 类 款 项 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 项目 政府性基金预算支出 项目支出 合计 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 单位:元 类 款 301 工资福利支出 45,324,210 45,324,210 301 01 基本工资 5,481,000 5,481,000 301 02 津贴补贴 23,590,824 23,590,824 301 03 奖金 466,026 466,026 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5,718,960 5,718,960 301 09 职业年金缴费 1,260,744 1,260,744 301 10 职工基本医疗保险缴费 2,733,852 2,733,852 301 11 公务员医疗补助缴费 1,151,100 1,151,100 301 12 其他社会保障缴费 489,216 489,216 301 13 住房公积金 3,453,288 3,453,288 301 99 其他工资福利支出 979,200 979,200 302 商品和服务支出 11,388,096 11,388,096 302 01 办公费 1,209,553 1,209,553 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 项目 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 302 03 咨询费 460,000 460,000 302 04 手续费 51,000 51,000 302 05 水费 64,000 64,000 302 06 电费 1,029,600 1,029,600 302 07 邮电费 519,100 519,100 302 09 物业管理费 3,321,068 3,321,068 302 11 差旅费 290,000 290,000 302 12 因公出国(境)费用 300,000 300,000 302 15 会议费 63,500 63,500 302 16 培训费 223,300 223,300 302 17 公务接待费 73,547 73,547 302 26 劳务费 432,800 432,800 302 27 委托业务费 538,000 538,000 302 28 工会经费 590,757 590,757 302 29 福利费 648,000 648,000 302 31 公务用车运行维护费 108,000 108,000 302 39 其他交通费用 1,312,080 1,312,080 302 99 其他商品和服务支出 153,791 153,791 303 对个人和家庭的补助 1,080 1,080 303 02 退休费 1,080 1,080 310 资本性支出 276,600 276,600 310 02 办公设备购置 276,600 276,600 合计 56,989,986 45,325,290 11,664,696 单位:万元 小计 购置费 运行费 48.15 30.00 7.35 10.80 10.80 1,166.47 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 合计 因公出国(境)费 公务接待费 费预算数 公务用车购置及运行费 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为48.15万元,与2018年预算持平。其中: (一)因公出国(境)费30.00万元,与2018年预算持平。 (二)公务用车购置及运行费10.80万元,与2018年预算持平。 (三)公务接待费7.35万元。与2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 2019年上海市就业促进中心(单位)财政拨款的机关运行费为1,166.47万元。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算9774.22万元,其中:政府采购货物预算177.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 9596.24万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度,本单位编报绩效目标的项目共11个,涉及项目预算资金42903.65万元。
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